关于四川省国资委2015年部门预算编制的说明
来源:办公室          时间:2015年03月16日          【打印本页】  【关闭窗口
 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

四川省国资委基本职责为根据省政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管省属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。研究拟订国有资产管理的地方性法规、规章草案,制定或拟订有关制度,依法对市(州)国有资产管理进行指导。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

2015年,是实施“十二五”规划的收官之年,是国资国企改革纵深推进、攻坚克难之年,也是适应新常态、推动新发展之年,做好各项工作,意义十分重大。2015年工作的总体思路是:全面贯彻党的十八届三中、四中全会和中央经济工作会议,省委经济工作会议,以及中央企业、地方国资委负责人会议精神,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,以提高经济发展质量和效益为中心,围绕做强做优做大国有企业,着力提升发展、改革攻坚、依法监管,奋力开创国有企业改革发展新局面,争当推动“两个跨越”的排头兵和主力军。奋斗目标是:省国资委监管企业的资产总额、营业收入、固定资产投资额力争分别增长10%,实现利润总额不低于2014年。

二、部门概况

省国资委下属二级预算单位3个,其中行政单位2个,事业单位1个。

三、收支预算总体情况

2015年省国资委收入预算总额为7920.69万元,其中:当年财政拨款收入7920.69万元。相应安排支出预算7920.69万元,其中:人员支出1204.28万元,日常公用支出430.22万元,对个人和家庭的补助支出2046.19万元,专项支出4240万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

省国资委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省国资监管事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障委机关、监事会及下属企事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障委机关、监事会及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2015年省国资委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目科目):

(一)资源勘探电力信息等事务支出5465.12万元,主要用于省国资委机关及下属企、事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:推进我省国有企业改革,推进我省国有经济结构战略性调整,消灭亏损源,促进我省经济健康发展。加强对省属国有企业发展战略规划和企业重大投资活动实施有效监管,依法履行出资人职责。

(二)科学技术支出270万元,主要用于:转拨省有色集团公司科技创新项目经费。

(三)社会保障和就业支出1893.34万元,主要用于委机关及下属企业、事业单位离退休人员支出。

(四)医疗卫生支出139.73万元,主要用于委机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(五)住房保障支出152.5万元,主要用于委机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数171万元,其中:因公出国(境)经费32万元,公务接待费35万元,公务用车购置及运行维护费104万元。

(一)因公出国(境)经费较2014年预算下降20%。主要原因是严格执行厉行节约制度,压缩出国经费。

根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2015年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组8, 8人。计划通过招商引资等活动实现国有资产保值增值。

(二)公务接待费较2014年预算下降15%。主要原因是是严格执行厉行节约制度,压缩接待经费。

2015年公务接待费计划用于上级部门检查指导工作接待以及省级相关单位交流学习接待。

(三)公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。

单位现有公务用车28辆,其中:轿车26辆,越野车2辆。

2015年安排公务用车运行维护费104万元。用于28辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障委机关及下属单位公务活动执行,基层调研,实施国资监督等工作的开展。

六、机关运行经费安排情况

省国资委2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计3320.12万元。

 

附件:表1.收支预算总表

2.财政拨款支出预算表

2-1.人员支出财政拨款预算表

2-2.日常公用支出财政拨款预算表

2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表

2-4.专项支出财政拨款预算表

3.“三公”经费财政拨款预算表

附件>>
    · 国资委预算公开附表3.5.xls